*、 *采购人名称： ******
*、 *履约供应商名称： ************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： ******
*、 *验收日期： ****年9月9日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ***** 办公系列***+R空白光盘 1-***速******刻录盘 4.***刻录光碟 **张/桶 1 ***.0 得力/****\***** 验收通过 2 得力 **** 文具票夹 ****多色分类归纳长尾夹 5#彩色金属燕尾夹 高强度金属基材票据夹子 **只/盒 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 文具票夹 ****多色分类归纳长尾夹 2#彩色金属燕尾夹 高强度金属基材票据夹子 **只/盒 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 晨光 ******** 文具水笔 悬浮护套0.***黑色按动中性笔 子弹头签字笔 透明杆刷题水性笔 **支/盒 5 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 飚王 ****** 外置便携***刻录机 **/***读取***移动光驱 电脑外接刻录光驱 单个/装 1 ***.0 飚王/***\****** 验收通过 6 晨光/(M&***;G) 文具0.*** 黑色学生考试中性笔芯 子弹头签字笔替芯 金钻系列水笔芯 **支/盒 ***** ** ***.0 晨光/M&***;G\*** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗焕媚
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